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学院完成2017年度内部控制风险评估报告
发布者:  发布日期:2018-03-15 14:53:53 点击:
 

根据财政部《行政事业单位内部控制规范(试行)》、《安徽省高校内部控制制度操作规程》及学院内部控制实施有关规定,近日,院风险评估小组完成了学院2017年度内部控制经济活动风险评估报告。

本次内控经济活动风险评估,由监察审计室牵头,办公室、人事处、财务处、总务处、学生处、资产管理办公室、基础部等部门参与,遵循全面性、重要性、客观性等原则,对学院2017年度的内部控制经济活动进行系统评估。评估小组采取查阅资料、分析数据、实地勘查、座谈了解等方法对内控风险问题进行全面了解,重点问题深入调查等方式进行。评估小组查阅了2016年省委高职高专第十八巡视组巡视反馈意见及学院整改方案、整改报告等资料;2017年省科技厅财务检查事务所专项检查报告、检查整改事项及整改建议;院党委民主生活会征求意见汇总;2017年上海中世建设咨询公司在学院所有建设项目结算审核报告及附件;院2017年工程建设项目例会记录、纪要;2017年度学院内部控制报告所有支撑材料等。评估小组共发现学校层面的内控风险点3方面,业务层面的内控风险5方面,并就加强制度建设、财务支出、人员培训、合同管理、资产管理等方面提出建议意见。

3月6日上午,在学院召开内部控制风险评估报告审议会上,内控领导小组组长汪源浩院长指出,要进一步加大内控信息化建设力度,建立完善的风险评估审计制度,完善内控审计工作,要保证内控工作的规范性、时效性,以评促建,积极推动我院内部控制体系建立与实施,早日实现内部控制信息化。